Svi ugovori: Općina Krapinske Toplice
117 ugovora u registru javne nabaveugovoreno ukupno 11,5 mil. € s PDV-om
| Potpisan | Predmet | Izvođač | Ugovoreno s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 23.09.2026. | Opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice br. KLASA: 024-03/26-01/23; URBROJ: 2140-18-01-26-1 | Škrinjica d.o.o. | 153.455,63 € |
| 10.03.2026. | Nabava kamenog materijala br. KLASA: 340-01/26-01/12; URBROJ: 2140-18-01-26-1 | NPT, obrt za prijevoz, komunalne radove, trgovinu i gradnju, Anđelko Krištofić | 57.500,00 € |
| 23.02.2026. | Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC KT 28 Ulica Antuna Augustinčića br. KLASA: 340-01/26-01/09; URBROJ: 2140-18-01-26-1 | ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. | 296.448,50 € |
| 26.01.2026. | Radovi na rekonstrukciji područne škole u područni vrtić „Maslačak" br. KLASA: 361-01/26-01/01, URBROJ: 2140-18-01-26-1 | Zajed. ponud.: MAR d.o.o. - nositelj, VODOLIM d.o.o. - član | 2.771.371,80 € |
| 13.01.2026. | Nabava električne energije br. O-26-338 | HEP-Opskrba d.o.o. | 44.015,95 € |
| 13.11.2025. | Radovi na rekonstrukciji zgrade javne kulturne infrastrukture - projekt „Toplice kulture“ br. KLASA: 361-01/25-01/04, URBROJ: 2140-18-01-25-1 | DOMinvest d.o.o. | 4.185.124,28 € |
| 28.10.2025. | Hitne intervencije - hitni radovi na održavanju nerazvrstanih cesta br. KLASA: 340-01/25-01/45 | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 11.497,50 € |
| 15.10.2025. | Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad radovima rekonstrukcije zgrade javne kulturne infrastrukture - projekt „Toplice kulture“ br. KLASA: 360-01/25-01/09, URBROJ: 2140-18-01-25-1 | SOLUM INŽENJERING d.o.o. | 41.000,00 € |
| 10.10.2025. | Projektantski nadzor nad radovima rekonstrukcije zgrade javne kulturne infrastrukture - projekt „Toplice kulture“ br. KLASA: 360-01/25-01/08, URBROJ: 2140-18-01-25-1 | Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o. | 75.300,00 € |
| 15.09.2025. | Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze uz vodotok Kosteljinu (Glavni projekt) br. KLASA: 361-01/25-01/02, URBROJ:2140-18-25-1 | AMG STUDIO d.o.o. | 32.500,00 € |
| 11.08.2025. | Nabava obveznog radnog materijala za učenike Osnovne škole br. KLASA: 602-01/25-01/04, URBROJ: 2140-5-01-25-1 | "KIKO" TRGOVINA I USLUGE, TOMISLAV KRUŠEC, D. KUNOVIĆA 10, PREGRADA. | 27.613,86 € |
| 08.06.2025. | Veterinarske usluge br. 13/25 | ZAG-VET d.o.o. | 10.686,60 € |
| 22.05.2025. | Priprema i provedba javnih i jednostavnih nabava za projekt „Toplice kulture“ br. 61/25 | Odvjetnica Kristina Tibaut | 11.875,00 € |
| 07.05.2025. | Usluga uvođenja sustava riznice u Općini Krapinske Toplice br. 60/25 | KNJIGOVODSTVENI URED REP j.d.o.o. | 20.000,00 € |
| 17.04.2025. | Konzultantske - savjetodavne usluge praćenje financijskog poslovanja br. 17/25 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 19.200,00 € |
| 03.04.2025. | Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade područnog dječjeg vrtića Maslačak (Glavni projekt) br. 40/25 | AMG STUDIO d.o.o. | 32.500,00 € |
| 03.04.2025. | Stručni nadzor nad gradnjom - izgradnja nogostupa uz LC22040 prema Vrtnjakovcu br. 22/25 | ZAGORJE PRO - KON d.o.o. | 11.500,00 € |
| 03.04.2025. | Stručni nadzor nad gradnjom - asfaltiranje nerazvrstanih cesta br. 20/25 | REM-BAUING d.o.o. | 9.200,00 € |
| 02.04.2025. | Deratizacija i dezinsekcija javnih površina br. 50/25 | SALUBRIS d.o.o. | 0,01 € |
| 01.04.2025. | Izgradnja i opremanje autobusnih stajališta - autobusne nadstrešnice br. 37/25 | QBen, obrt za usluge, vl. Marko Varga, Zlatar, Sajmišna 34 | 16.949,25 € |
| 01.04.2025. | Nabava poklon bonova (Uskrs) br. 16/25 | KONZUM plus d.o.o. | 16.814,00 € |
| 01.04.2025. | Stručni nadzor nad gradnjom - izgradnja parkirališta, šetnice i mosta br. KLASA: 360-01/25-01/02,URBROJ: 2140-18-1-25-1 | JAM-ING d.o.o. | 12.145,00 € |
| 01.04.2025. | Stručni nadzor nad gradnjom - izgradnja parkirališta, šetnice i mosta br. 29/25 | JAM-ING d.o.o. | 12.145,00 € |
| 01.04.2025. | Projektantski nadzor nad gradnjom - izgradnja parkirališta, šetnice i mosta br. KLASA:360-01/25-01/01, URBROJ: 2140-18-01-25-1 | Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o. | 11.900,00 € |
| 01.04.2025. | Projektantski nadzor nad gradnjom - izgradnja parkirališta, šetnice i mosta br. 30/25 | Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o. | 11.900,00 € |
| 26.03.2025. | Radovi na izgradnji parkirališta, šetnice i mosta br. KLASA: 340-01/25-01/18, URBROJ: 2140-18-01-25-1 | ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. | 721.167,26 € |
| 26.03.2025. | Radovi na izgradnji nogostupa uz LC22040 prema Vrtnjakovcu br. KLASA: 340-01/25-01/19, URBROJ: 2140-18-01-25-1 | ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. | 302.111,88 € |
| 18.03.2025. | Usluge oglašavanja - elektronski mediji br. 10/25 | RADIO STUBICA d.o.o. | 2.300,00 € |
| 18.03.2025. | Usluge oglašavanja - elektronski mediji br. 10/25 | ZAGORJE INTERNATIONAL d.o.o. | 2.250,00 € |
| 06.03.2025. | Radovi na izgradnji javne rasvjete br. 43/25 | E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o. | 82.701,25 € |
| 28.02.2025. | Nabava i ugradnja LED rasvjete nogometnog terena NK Toplice br. 39/25 | SOLAR ZAGORJE d.o.o. | 32.940,00 € |
| 20.02.2025. | Usluga čišćenja javnih površina od snijega i leda (zimska služba 2025) br. 48/25 | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 20.999,80 € |
| 19.02.2025. | Usluge oglašavanja - elektronski mediji br. 10/25 | SL KRAPINA KONZALTING d.o.o. | 1.500,00 € |
| 17.02.2025. | Deratizacija i dezinsekcija javnih površina br. 50/25 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Krapinsko-zagorske županije | 0,01 € |
| 11.02.2025. | Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta br. 56/25 | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 49.859,13 € |
| 11.02.2025. | Radovi na sanaciji udarnih rupa na nerazvrstanim cestama br. 53/25 | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 29.992,50 € |
| 11.02.2025. | Održavanje javne rasvjete br. 58/25 | ELICOM d.o.o. | 19.480,94 € |
| 11.02.2025. | Horizontalna i vertikalna signalizacija br. 52/25 | VEPEL d.o.o. | 10.531,00 € |
| 07.01.2025. | Uredski materijal br. 07012025-1 | TIM PAPIR d.o.o. | 226,15 € |
| 02.01.2025. | Održavanje građ. objekata - zgrada Općine br. 9/25 | EKO ALEJA d.o.o. | 10.000,00 € |
| 01.01.2025. | Veterinarske usluge br. 13/25 | VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. | 1.500,00 € |
| 29.12.2024. | Usluga održavanja računalnih programa br. 7/25 | TAREA d.o.o. | 0,01 € |
| 16.12.2024. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa uz županijske ceste br. 13/24-JNP | iBiro d.o.o. | 14.950,00 € |
| 10.12.2024. | Geodetsko evidentiranje nerazvrstanih cesta br. 35/24-JN | GEO LEGIN d.o.o. | 5.858,25 € |
| 05.12.2024. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra uz Osnovnu školu br. 26/24-JNP | AMG STUDIO d.o.o. | 32.375,00 € |
| 05.12.2024. | Nabava poklon bonova (Božić) br. 75/24-JN | KONZUM plus d.o.o. | 15.701,64 € |
| 03.12.2024. | Radovi na sanaciji klizišta na području Općine br. 45/24-JNP | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 25.933,13 € |
| 03.12.2024. | Radovi na ucjevljenju kanala oborinske odvodnje u naselju Hršak Breg i Vrtnjakovec br. 20/24-JNP | DAVOR INŽENJERING, d.o.o. | 17.208,75 € |
| 03.12.2024. | Radovi na ucjevljenju kanala oborinske odvodnje u naselju Hršak Breg i Vrtnjakovec br. 20/24-JNP | DAVOR INŽENJERING, d.o.o. | 17.042,50 € |
| 29.11.2024. | Nabava električne energije br. O-25-199 | HEP-Opskrba d.o.o. | 35.426,13 € |
| 27.11.2024. | Oprema za nadzor brzine br. 15/24-JNP | MEDITRONIK d.o.o. | 19.987,50 € |
| 20.11.2024. | Radovi na sanaciji udarnih rupa na nerazvrstanim cestama br. 42/24-JNP | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 34.993,75 € |
| 19.11.2024. | Nabava materijala za novogodišnje ukrašavanje-novogodišnja rasvjeta br. 19112024-1 | SOLAR ZAGORJE d.o.o. | 10.955,38 € |
| 11.11.2024. | Radovi na izgradnji usporivača prometa br. 11112024-2 | PISMORAD d.o.o. | 3.315,00 € |
| 08.11.2024. | Usluga čišćenja javnih površina od snijega i leda (zimska služba 2024 - 2025) br. 36/24-JNP | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 33.059,59 € |
| 04.11.2024. | Novelacija projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju Parkirališta, šetnice i mosta br. 70/24-MVO | Mikelić Vreš Arhitekti d.o.o. | 15.250,00 € |
| 16.10.2024. | Razni građevinski materijal, cijevi i sl. br. 16102024-1 | STAKLOREZ - BURIĆ d.o.o. | 325,00 € |
| 14.10.2024. | Konzultantske - savjetodavne usluge praćenje EU projekata br. 14102024-1 | INICIO CONSULTING d.o.o. | 7.500,00 € |
| 10.10.2024. | Izrada izmjena i dopuna PP-a i UP-a Općine putem sustava ePLANOVI br. 61/24-MVO | URBANISTICA d.o.o. | 39.375,00 € |
| 09.10.2024. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu područne škole Mala Erpenja u područni vrtić Maslačak br. 66/24-JNP | AMG STUDIO d.o.o. | 31.875,00 € |
| 09.10.2024. | Razni građevinski materijal, cijevi i sl. br. 09102024-1 | TRGOCENTAR d.o.o. | 139,71 € |
| 07.10.2024. | Izrada godišnjeg financijskog izvještaja br. 07102024-1 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 11.575,00 € |
| 24.09.2024. | Razni građevinski materijal, cijevi i sl. br. 24092024-2 | HEDONE d. o. o. | 1.493,48 € |
| 24.09.2024. | Deratizacija i dezinsekcija javnih površina br. 24092024-1 | SALUBRIS d.o.o. | 262,50 € |
| 17.09.2024. | Uredski materijal br. 17092024-1 | LIMES PLUS d.o.o. | 19,44 € |
| 12.09.2024. | Uredski materijal br. 12092024-2 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 112,50 € |
| 09.09.2024. | Radovi na izgradnji nogometnog terena NK Toplice br. 69/24-MVO | ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. | 871.651,88 € |
| 02.09.2024. | Radovi na uređenju mrtvačnice br. 28/24-JNP | FRAJMAN GRADNJA d.o.o. | 12.900,00 € |
| 29.08.2024. | Održavanje građ.objekata - Dom kulture K. Toplice br. 29082024-1 | SERVA, zajednički obrt za trgovinu, servis vatrogasnih aparata i usluge, vl. Dragutin Hajster i Željko Šalković, Krapina, Magistratska 42 | 265,45 € |
| 28.08.2024. | Pripremni radovi za izgradnju punionice za e- bicikle br. 28082024-1 | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 6.575,00 € |
| 14.08.2024. | Radovi na izgradnji nogostupa uz LC22040 prema Vrtnjakovcu br. 11/24-MVO | DAVOR INŽENJERING, d.o.o. | 244.605,00 € |
| 14.08.2024. | Uredski materijal br. 14082024-1 | "SIGNALPRINT" trgovina, usluge, proizvodnja, Tihomir Borovčak, Zabok, Naselje Borovčaki 8 | 37,50 € |
| 12.08.2024. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Antuna Augustinčića br. 71/24-JNP | ZAGORJE PRO - KON d.o.o. | 18.125,00 € |
| 08.08.2024. | Razni građevinski materijal, cijevi i sl. br. 17082024-2 | BMD STIL d.o.o. | 1.768,26 € |
| 02.08.2024. | Nabava obveznog radnog materijala (udžbenika) br. 55/24-JNP | "KIKO" TRGOVINA I USLUGE, TOMISLAV KRUŠEC, D. KUNOVIĆA 10, PREGRADA. | 27.838,92 € |
| 02.08.2024. | Stručni nadzor nad gradnjom - izgradnja nogostupa uz LC22040 prema Vrtnjakovcu br. 12/24-JN | ZAGORJE PRO - KON d.o.o. | 7.500,00 € |
| 30.07.2024. | Nabava kamenog materijala br. 40/24-MVO | NPT, obrt za prijevoz, komunalne radove, trgovinu i gradnju, Anđelko Krištofić, Klokovec 266, Krapinske Toplice | 56.250,00 € |
| 25.07.2024. | Usluga provedbe- vođenja projekta "Rekonstrukcija i prenamjena područne škole Mala Erpenja u područni vrtić Maslačak" br. 25072024-2 | IMPULS SAVJETOVANJE d.o.o. | 11.250,00 € |
| 17.07.2024. | Horizontalna i vertikalna signalizacija br. 17072024-4 | VEPEL d.o.o. | 2.143,75 € |
| 17.07.2024. | Troškovi za Dan Općine br. 17072024-2 | FIOLA obrt za cvjećarske i prijevozničke usluge, Renata Roginić, Zabok, M. Gupca 78 | 168,00 € |
| 17.07.2024. | Troškovi za Dan Općine br. 17072024-3 | PLODINE d. d. | 55,30 € |
| 16.07.2024. | Troškovi za Dan Općine br. 16072024-3 | GASTRO JOŽA obrt za ugostiteljstvo, Josip Ljubić, Vrtnjakovec 36, Krapinske Toplice | 2.400,00 € |
| 16.07.2024. | Troškovi za Dan Općine br. 16072024-1 | SimBex d.o.o. | 550,00 € |
| 15.07.2024. | Troškovi za Dan Općine br. 15072024-1 | DIGITAL FOTO ART, tiskarsko računalne usluge i trgovina, Dragutin Škreblin, Zabok, M. Gupca 74 | 330,00 € |
| 08.07.2024. | Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju br. 024-03/24-01/10 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 45.490,35 € |
| 08.07.2024. | Izrada idejnog projekta za uređenje biciklističkih staza uz vodotok Kosteljinu br. 27/24-JNP | AMG STUDIO d.o.o. | 31.250,00 € |
| 08.07.2024. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju Ulice Ljudevita Gaja br. 16/24-JNP | AUTOBAHN d.o.o. | 8.085,00 € |
| 25.06.2024. | Horizontalna i vertikalna signalizacija br. 41/24-JN | VEPEL d.o.o. | 9.300,00 € |
| 25.06.2024. | Održavanje građ.objekata - Dom kulture K. Toplice br. 25062024-1 | ADRIA SPORT SERVIS d.o.o. | 785,69 € |
| 19.06.2024. | Nabava LED svjetiljki javne rasvjete br. 19062024-1 i | SOLAR ZAGORJE d.o.o. | 3.495,00 € |
| 19.06.2024. | Uredski namještaj br. 19062024-2 | "HORVAT-MONT" proizvodnja, trgovina i usluge, Zdravko Horvat, Đurmanec, Ravninsko 32. | 1.952,94 € |
| 18.06.2024. | Oprema (sprave) za dječja igrališta - Selno i Jasenovac Zagorski br. 19/24-JNP | KOVA d.o.o. | 29.500,00 € |
| 17.06.2024. | Održavanje javne rasvjete br. 46/24-JNP | ELICOM d.o.o. | 19.234,20 € |
| 10.06.2024. | Radovi na izgradnji/asfaltiranju nerazvrstanih cesta br. 09/24-MVO | ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. | 348.983,75 € |
| 10.06.2024. | Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta br. 44/24-JNP | KRT, obrt za komunalne radove, trgovinu i transport, Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovec 106, Krapinske Toplice | 45.000,00 € |
| 10.06.2024. | Izgradnja i opremanje autobusnih stajališta-pripremni radovi br. 31/24-JNP | ZAVRŠNI RADOVI KREŠO d.o.o. | 23.950,00 € |
| 10.06.2024. | Stručni nadzor nad gradnjom - asfaltiranje nerazvrstanih cesta br. 10/24-JN | PGT ŠKUNCA d.o.o. | 6.062,50 € |
| 07.06.2024. | Veterinarske usluge br. 54/24-JN | ZAG-VET d.o.o. | 9.895,20 € |
| 31.05.2024. | Usluge oglašavanja - elektronski mediji br. 51/24-JNP | ZAGORJE INTERNATIONAL d.o.o. | 2.400,00 € |
| 29.05.2024. | Usluga provedbe- vođenja projekta "ZAŽELI za Krapinske Toplice" br. 29052024-1 | LEVEL PROJECT d.o.o. | 11.250,00 € |
Prikazano 1–100 od 117
Izvor: registar ugovora EOJN RH – svi ugovori i narudžbenice od 5.000 € bez PDV-a koje je Općina Krapinske Toplice upisao (bez ugovora njegovih ustanova). Stornirani i poništeni nisu uključeni. „Plaćeno” upisuje naručitelj.