Svi ugovori: Općina Bednja
170 ugovora u registru javne nabaveugovoreno ukupno 4,7 mil. € s PDV-om
| Potpisan | Predmet | Izvođač | Ugovoreno s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 07.01.2025. | Usluga održavanja internetske stranica Općine Bednja br. Ugovor o održavanju internetskih stranica | NORDO, obrt za kreativne usluge, vl. Tihomir Koren, Ključ, Viktora Čolje 80 | 3.483,90 € |
| 03.01.2025. | Usluga promidžbe i informiranja br. 48874522780-01 | GARA Civitas d.o.o. | 2.043,75 € |
| 02.01.2025. | Reprezentacija br. Ugovor o prodaji robe | KTC d.d. | 6.250,00 € |
| 02.01.2025. | Uredski materijal br. Ugovor 1/2025 | "FRIŠČIĆ" TRGOVINA I USLUGE, IVANEC, VLADIMIRA NAZORA 3/5 | 5.000,00 € |
| 02.01.2025. | Pokretne i nepokretne telekomunikacijske usluge br. Ugovor za usluge interneta | Hrvatski Telekom d.d. | 3.300,00 € |
| 01.01.2025. | Opskrba prirodnim plinom br. Ugovor opskrbi plinom | Termoplin d. d. | 6.250,00 € |
| 01.01.2025. | Poštanske usluge br. Ugovor o poštanskim uslugama | HP - Hrvatska pošta d.d. | 5.620,00 € |
| 01.01.2025. | Grafičke i tiskarske usluge br. Zakonska obveza objave akata | GLASILA d.o.o. | 3.500,00 € |
| 05.11.2024. | Održavanje programskog paketa- računalne usluge br. 57414/2024 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 26.526,15 € |
| 14.10.2024. | Uklanjanje stambene zgrade u Bednji, kčbr. 178 i 179 br. 406-02/24-20/17 | Enigma d.o.o. | 21.397,50 € |
| 14.10.2024. | Izrada plana rasvjete i akcijskog plana br. 250/2024 | ENERGY PLUS - d.o.o. | 6.875,00 € |
| 14.10.2024. | Izrada energetskog pregleda za javnu rasvjetu br. 249/2024 | ENERGY PLUS - d.o.o. | 5.250,00 € |
| 09.10.2024. | Izrada glavnog projekta za teniske terene br. 243/2024 | STUDIO NEXAR d.o.o. | 7.125,00 € |
| 02.10.2024. | Osiguranje općinske imovine br. 238/2024 | HOK-OSIGURANJE d.d. | 2.922,72 € |
| 20.09.2024. | Sanacija klizišta Meljan br. 221/2024 | Enigma d.o.o. | 9.185,63 € |
| 19.09.2024. | Usluga izrade kompletne projektno-tehničke dokumentacije za projekt "Biciklistička infrastruktura na području Općine Bednja"- GRUPA 1- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije, GRUPA 2-Usluga izrade Elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, GRUPA 3- Izrada Studije o utjecaju na okoliš, GRUPA 4- Usluga kontrole glavnog i izvedbenog projekta br. Klasa: 406-02/24-20/07, Urbroj: 2186-13-02/01-24-45 | VIZ-EX d.o.o. | 237.125,00 € |
| 19.09.2024. | Usluga izrade kompletne projektno-tehničke dokumentacije za projekt "Biciklistička infrastruktura na području Općine Bednja"- GRUPA 1- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije, GRUPA 2-Usluga izrade Elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, GRUPA 3- Izrada Studije o utjecaju na okoliš, GRUPA 4- Usluga kontrole glavnog i izvedbenog projekta br. Klasa: 406-02/24-20/07, 2186-13-02/01-24-47 | StruDes d.o.o. | 12.250,00 € |
| 19.09.2024. | Usluga izrade kompletne projektno-tehničke dokumentacije za projekt "Biciklistička infrastruktura na području Općine Bednja"- GRUPA 1- Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije, GRUPA 2-Usluga izrade Elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, GRUPA 3- Izrada Studije o utjecaju na okoliš, GRUPA 4- Usluga kontrole glavnog i izvedbenog projekta br. Klasa: 406-02/24-20/07, Urbroj: 2186-13-02/01-24-46 | ALFA ATEST d.o.o. | 2.125,00 € |
| 18.09.2024. | Deratizacija i dezinsekcija br. Ugovor o sustavnoj deratizaciji | VETERINARSKA STANICA d.d. VARAŽDIN | 6.325,74 € |
| 06.09.2024. | Nabava opreme za boks za potrebe provedbe sportskih aktivnosti za djecu u sklopu Pilot projekta br. 213/2024 | LMK INTERNATIONAL d.o.o. | 9.746,00 € |
| 06.09.2024. | Nabava didaktičke opreme za potrebe provedbe sportskih aktivnosti u sklopu Pilot projekta br. 214/2024 | IDA DIDACTA d.o.o. | 4.748,00 € |
| 02.09.2024. | Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova Rekonstrukcije i prenamjene postojeće kinodvorane u polivalentni kulturni centar br. Ugovor za stručni nadzor | INFRAKOM d.o.o. | 4.975,00 € |
| 29.08.2024. | Rekonstrukcija i prenamjena postojeće kinodvorane u Polivalentni kulturni centar- Faza V br. Klasa:406-02/24-20/14, Urbroj:2186-13-02/01-24-9 | CORE UPRAVLJANJE d.o.o. | 293.355,52 € |
| 16.08.2024. | Izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Bednja br. 200/2024 | PLANIMETAR d.o.o. | 6.750,00 € |
| 16.07.2024. | Nabavka školskog materijala za učenike Osnovne škole br. Ugovor o prodaji robe | KTC d.d. | 4.080,00 € |
| 02.07.2024. | Izgradnja Društvenog doma u Brezovoj Gori br. 406-02/24-20/09 | Zajed. ponud.: GRADITELJSTVO, ANDRIJA GRABAR, IVANEC, VARAŽDINSKA 7/A - nositelj, ISF d.o.o. - član | 280.115,50 € |
| 21.06.2024. | Uređenje pješačkih staza unutar mjesnih groblja u naseljima Bednja, Cvetlin i Vrbno br. 406-02/24-20/11 | HUDEK-TRGOTRANS d.o.o. | 71.570,00 € |
| 21.06.2024. | Usluga izrade glavnog projekta za izgradnju sportskog objekta u Cvetlinu br. 166/2024 | CRNOJA d.o.o. | 8.750,00 € |
| 19.06.2024. | Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje Društvenog doma u Brezovoj Gori br. Ugovor o obavljanju nadzora | STUDIO NEXAR d.o.o. | 4.875,00 € |
| 18.06.2024. | Radovi na uređenju terena za igralište Ježovec na kčbr. 3893 i 3894, k.o. Šaša br. 159/2024 | Enigma d.o.o. | 9.363,13 € |
| 18.06.2024. | Radovi na izgradnji Dječjeg igrališta Bednja br. 158/2024 | Enigma d.o.o. | 8.741,25 € |
| 05.06.2024. | Radovi na probijanju ceste Osonjak- Šinkovica br. 148/2024 | Enigma d.o.o. | 8.421,25 € |
| 27.05.2024. | Proširenje vodovodne mreže za zaseok Ručica Huđi br. 139/2024 | Enigma d.o.o. | 9.341,25 € |
| 24.05.2024. | Nabava paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za projekt "Zaželi- Potpora i podrška", kodni broj: SF.3.4.11.01.0311 br. 406-02/24-20/08,2186-13-02/01-24-8 | INSAKO d.o.o. | 5.940,00 € |
| 13.05.2024. | Opskrba električnom energijom- javna rasvjeta i građevinski objekti br. O-24-1949 | HEP-Opskrba d.o.o. | 25.674,85 € |
| 10.05.2024. | Troškovi proslave Dana Općine br. 79/2024 | Hotel Trakošćan d.o.o. | 3.250,00 € |
| 06.05.2024. | Organizacija kulturnih događanja br. Ugovor o koncertu | BADRA MEDIA d.o.o. | 4.500,00 € |
| 02.05.2024. | Radovi na probijanju ceste Ravna Gora- Cvetlin (Šveci) br. 108/2024 | Enigma d.o.o. | 8.812,50 € |
| 25.04.2024. | Opremanje igrališta Dječjeg vrtića "Zibeljko" br. Klasa: 406-02/24-20/06, Urbroj: 2186-13-02/01-24-8 | TRGOVAČKI OBRT "BOBICA", VL. ZLATKO BRLEK, VELIKA OSTRNA, ZAGREBAČKA 123 | 48.667,00 € |
| 15.04.2024. | Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Bednja: Zimeti, Brežani- Vrbanići, Odvojak Montereći, Brezova Gora Perneki, Štruklji- Pavlinići, Hojski- Perneki, Brlići- Vukovski br. Klasa: 406-02/24-20/02, URBROJ: 2186-13-02/01-24-12 | HUDEK-TRGOTRANS d.o.o. | 121.869,38 € |
| 12.04.2024. | Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije NC-a br. Klasa: 406-02/24-20/02, Urbroj: 2186-13-02/01-24-11 | INFRAKOM d.o.o. | 2.625,00 € |
| 11.04.2024. | Nabavka LED lampi br. 90/2024 | HORFAM d.o.o. | 5.575,00 € |
| 27.03.2024. | Nabavka službenog vozila za potrebe Općine br. 65/2024 | AUTO CENTAR FLORIJANIĆ d.o.o. | 9.000,00 € |
| 25.03.2024. | Intelektualne usluge-izrada projektnih prijava i dokumentacije za javnu nabavu br. 58/2024 | EURO CONSULTING d.o.o. | 7.500,00 € |
| 04.03.2024. | Sanacija nerazvrstanih cesta nakon elementarnih nepogoda na području Općine Bednja- Baškaji- Flegari, Grabari- Samboli, Mohenski, Mali Gorenec (Križi- Hrupi- Delimari), Benkovec- Pravice, Benkovec- Dubovečaki, Hlevnjaki- Vrhovski, Prebukovje- Brezovnjak, Majceni- Keglevići- Vuki, Bistrović brijeg- Sekoli- Dretari, Brezni spoj Jesenje, Odvojak Škec br. 406-02/24-20/01 | PZC VARAŽDIN d.d. | 305.159,79 € |
| 01.03.2024. | Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije NC-a nakon elementarne nepogode br. Klasa: 406-02/24-20/01, Urbroj: 2186-13-02/01-24-14 | INFRAKOM d.o.o. | 5.501,25 € |
| 09.02.2024. | Nivelacija glavnog projekta Tržnica Bednja br. 32/2024 | STUDIO NEXAR d.o.o. | 6.500,00 € |
| 08.02.2024. | Usluge izrade glavnog projekta za Izgradnju biciklističke staze uz DC 74 br. 27/2024 | PRE-CON d.o.o. | 5.075,00 € |
| 12.01.2024. | Usluge održavanja javne rasvjete br. Klasa: 363-01/24-10/02, Urbroj: 2186-13-02/01-24-1 | Enigma d.o.o. | 7.425,00 € |
| 11.01.2024. | Usluga izrade glavnog projekta za izgradnju Društvenog doma u Brezovoj Gori br. 18/2024 | STUDIO NEXAR d.o.o. | 9.250,00 € |
| 11.01.2024. | Usluge izrade idejnih rješenja i glavnog projekta br. 17/2024 | PRE-CON d.o.o. | 6.750,00 € |
| 11.01.2024. | Usluga izrade projektne dokumentacije glavnog projekta Fitness igralište na otvorenom br. 15/2024 | Pulsar Arhitektura d.o.o. | 3.625,00 € |
| 08.01.2024. | Usluge održavanja internetske stranice Općine Bednja br. Klasa: 651-03/24-30/01, Urbroj: 2186-13-02/01-24-1 | NORDO, obrt za kreativne usluge, vl. Tihomir Koren, Ključ, Viktora Čolje 80 | 3.483,90 € |
| 04.01.2024. | Usluga izrade glavnog projekta izgradnje rotora na DC 74 u Bednji br. 04/2024 | PRE-CON d.o.o. | 9.500,00 € |
| 04.01.2024. | Geodetsko-katastarske usluge br. 02/2024 | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Gužvinec | 3.375,00 € |
| 03.01.2024. | Usluge promidžbe i informiranja br. 14/2024-001-MP | VTV d.o.o. | 3.981,00 € |
| 01.01.2024. | Održavanje programskog paketa-računalne usluge br. 52972/2023 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 26.793,00 € |
| 01.01.2024. | Intelektualne usluge- izrada projektnih prijava i dokumentacije za javnu nabavu br. 19,35,36,57,60,84,97,149,185/24 | EmiDa, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Emina Lajtman, Varaždin, Zagrebačka 71 | 14.000,00 € |
| 01.01.2024. | Geodetsko-katastarske usluge br. 23,25,150,151,171/24 | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Gužvinec | 6.600,00 € |
| 01.01.2024. | Opskrba prirodnim plinom br. 1834/2023 | Termoplin d. d. | 5.424,00 € |
| 01.01.2024. | Poštanske usluge br. Ugovor o pružanju poštanskih usluga | HP - Hrvatska pošta d.d. | 4.750,00 € |
| 01.01.2024. | Usluge vještačenja br. 80,81,82,83,94,143,162,232,233,241/24 | TRI PROJEKT d.o.o. | 3.600,00 € |
| 01.01.2024. | Usluge promidžbe i informiranja br. Ugovor o medijskoj promociji | VIP MEDIA d.o.o. | 3.600,00 € |
| 01.01.2024. | Grafičke i tiskarske usluge br. Zakonska obveza objave akata | GLASILA d.o.o. | 3.300,00 € |
| 01.01.2024. | Grafičke i tiskarske usluge br. 5,6,7,28,33,67,152,165,217,259,264,279A/24 | VARAŽDINSKE VIJESTI dioničko društvo | 3.300,00 € |
| 01.01.2024. | Pokretne i nepokretne telekomunikacijske usluge br. Ugovor za usluge interneta | Hrvatski Telekom d.d. | 2.500,00 € |
| 01.01.2024. | Pokretne i nepokretne telekomunikacijske usluge br. Ugovor o poslovnoj suradnji | Telemach Hrvatska d.o.o. | 2.500,00 € |
| 01.01.2024. | Reprezentacija br. Trošak reprezentacije | Hotel Trakošćan d.o.o. | 2.400,00 € |
| 01.01.2024. | Reprezentacija br. Ugovor o kupnji robe | KTC d.d. | 2.200,00 € |
| 01.01.2024. | Uredski materijal br. Ugovor o poslovnoj suradnji | "FRIŠČIĆ" TRGOVINA I USLUGE, IVANEC, VLADIMIRA NAZORA 3/5 | 2.200,00 € |
Prikazano 101–170 od 170
Izvor: registar ugovora EOJN RH – svi ugovori i narudžbenice od 5.000 € bez PDV-a koje je Općina Bednja upisao (bez ugovora njegovih ustanova). Stornirani i poništeni nisu uključeni. „Plaćeno” upisuje naručitelj.