Svi ugovori: Općina Topusko
84 ugovora u registru javne nabaveugovoreno ukupno 3,4 mil. € s PDV-om
| Potpisan | Predmet | Izvođač | Ugovoreno s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026. | Obnova travnjaka na nogometnom igralištu br. KLASA: 361-01/24-01/02, URBROJ: 2176-18-02-26-26 | Zajed. ponud.: NIKA-LANIŠTE d.o.o. - nositelj, BNDB Grupa d.o.o. - član | 321.941,13 € |
| 28.09.2026. | Modernizacija nerazvrstane ceste u Čemernici i Starom Selu Topusko br. 85/26 | SWIETELSKY d.o.o. | 92.915,00 € |
| 10.06.2026. | Opskrba električnom energijom br. O-26-1389 | HEP-Opskrba d.o.o. | 70.566,16 € |
| 26.05.2026. | Nabava i postavljanje cestovne prometne signalizacije br. 58/26 | DETAS d.o.o. | 94.327,81 € |
| 12.05.2026. | Higijenske i kućanske potrepštine za projekt ZAŽELI br. 54/26 | INSAKO d.o.o. | 11.800,00 € |
| 14.11.2025. | Opskrba toplinskom energijom br. 95/25 | TOP-TERME d.o.o. | 6.217,87 € |
| 12.11.2025. | Izrada plana uklanjanja otpada br. 206/25 | ANT d.o.o. | 11.500,00 € |
| 04.11.2025. | Pojačano održavanje nerazvrstane ceste Čemernica br. 89/25 | Ceste Karlovac d.d. | 60.625,00 € |
| 29.10.2025. | Gorivo br. 199/25, 255/25 | LUKOIL Croatia d.o.o. | 99,76 € |
| 27.10.2025. | Uređenje dječjeg igrališta - Mihanovićeva br. 85/25 | KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. | 77.800,56 € |
| 16.10.2025. | Nabava računalnog programa br. 81/25 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 33.124,88 € |
| 03.10.2025. | Nabava opreme i didaktike za dječji vrtić br. 78/25 | ASTREJA PLUS d.o.o. | 34.875,00 € |
| 17.09.2025. | Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta Perna - Općina Topusko br. 165/25 | Akvifer-projekt j.d.o.o. | 5.625,00 € |
| 03.09.2025. | Radovi na pripremi terena za postavljanje igrala kod dječjeg vrtića br. 72/25 | KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. | 3.487,50 € |
| 02.09.2025. | Nabava opreme za dječje igralište br. 151/25 | KOVA d.o.o. | 5.887,50 € |
| 20.08.2025. | Gorivo br. 146/25 | DIRUS PROJEKT d.o.o. | 55,26 € |
| 06.08.2025. | Nabava i postavljanje antristres lijevane gumene podloge za dječji vrtić br. 138/25 | GUMIIMPEX - GRP d.o.o. | 7.437,00 € |
| 25.07.2025. | Projektantski nadzor rekonstrukcije prometnice Kosice br. 68/25 | LIDER PROJEKT d.o.o. | 21.250,00 € |
| 25.07.2025. | Uređenje puta u Ponikvarima br. 129A/25 | AUTOPRIJEVOZNIK SKRBIN, USLUŽNI OBRT, ŽELJKO SKRBIN, TOPUSKO, GREĐANI 141 | 4.375,00 € |
| 17.07.2025. | Stručni nadzor nad rekonstrukcijom prometnice Kosice br. 62/25 | SOLUM INŽENJERING d.o.o. | 14.750,00 € |
| 04.07.2025. | Pojačano održavanje prometnice Nikolino brdo u Topuskom br. 64/25 | Ceste Karlovac d.d. | 37.263,75 € |
| 03.07.2025. | Izrada glavnog geotehničkog projekta za podrum grofa Draškovića br. 63/25 | KREŠO GEO d.o.o. | 18.500,00 € |
| 20.06.2025. | Rekonstrukcija prometnice Kosice br. 59/25 | TONI-GALE USLUŽNI OBRT, TONI PAVLIČIĆ, SISAK, GALDOVAČKA 234 | 1.192.290,38 € |
| 18.06.2025. | Servis nogometnog igrališta br. 99/25 | KUCELJ-DS PRIJEVOZ d.o.o. | 10.937,00 € |
| 09.06.2025. | Opskrba električnom energijom br. O-25-1807 | HEP-Opskrba d.o.o. | 74.498,89 € |
| 05.06.2025. | Uredski materijal br. 97/25 | INSTAR CENTER d.o.o. | 223,50 € |
| 04.06.2025. | Pojačano održavanje nerazvrstane ceste NC 404 Likarevići u Hrvatskom Selu br. 55/25 | Ceste Karlovac d.d. | 15.325,00 € |
| 04.06.2025. | Izrada izvedbenog projekta prometnih površina s oborinskom odvodnjom - ulica Antuna Mihanovića br. 52/25 | ViacoN d.o.o. | 6.900,00 € |
| 26.05.2025. | Higijenske i kućanske potrepštine za projekt ZAŽELI br. 54/25 | INSAKO d.o.o. | 15.840,00 € |
| 19.05.2025. | Geodetske usluge obilježavanja međa na terenu br. 85/25 JN | Gromatik d.o.o. | 3.500,00 € |
| 12.05.2025. | Reprezentacija br. 78/25, 135/25, 159A/35 | EUROPEK, pekarsko-trgovački obrt, vl. Ramiz Elezaj, Topusko, Lipa 43 | 344,00 € |
| 09.05.2025. | Modernizacija nerazvrstanih cesta u Ponikvarima NC701 i Katinovcu NC201 br. 46/25 | Ceste Karlovac d.d. | 71.853,75 € |
| 06.05.2025. | Modernizacija nerazvrstanih cesta u Ponikvarima i Gređanima br. 42/25 | Ceste Karlovac d.d. | 82.453,13 € |
| 06.05.2025. | Higijeničarska služba br. 41/25 | VETERINARSKA STANICA SISAK, d.o.o. | 6.250,00 € |
| 02.05.2025. | Usluge tiska i objave br. 69A/25, 218/25 | VEČERNJI LIST d.o.o. | 875,00 € |
| 22.04.2025. | Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija br. 35/25 | TOXIKON d.o.o. | 7.402,50 € |
| 10.03.2025. | Sanacija sanitarnog čvora u pomoćnom objektu iza zgrade općine br. 31/25 | KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. | 8.205,00 € |
| 21.02.2025. | Reprezentacija br. 24D/25 | MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. | 32,50 € |
| 14.02.2025. | Digitalna transformacija izmjene i dopune prostornog plana Općine Topusko br. 9/25 | APE d.o.o. | 29.625,00 € |
| 14.02.2025. | Reprezentacija br. 22D/25, 23/25, 33A/25 | NewMip d.o.o. | 440,81 € |
| 10.02.2025. | Usluga izrade natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta br. 11/25 | AGRODET d.o.o. | 4.375,00 € |
| 30.01.2025. | Reprezentacija br. 17A, 27A, 49, 92A, 110, 184, 201,233, 242, 259, 260 | TOP-TERME d.o.o. | 9.578,66 € |
| 30.01.2025. | Uredski materijal br. 16A, 50/25, 68A/25, 83/25, 119/25, 120/25, 182A/25, 182B/25, 234/25, 235/25, 261/25, 262/25, 263/25 | LIBERO SD d.o.o. | 3.322,82 € |
| 28.01.2025. | Usluge tiska i objave br. 15A, 29A, 30, 13, 32, 36, 61, 107, 125, 146B, 171, 187, 209, 216 | GLASILA d.o.o. | 4.772,50 € |
| 24.01.2025. | Uredski materijal br. 15/25, 28/25, 47/25, 116/25, 169/25, 217/25 | iOFFICE d.o.o. | 2.580,03 € |
| 22.01.2025. | Usluge provedbe postupka javne nabave za izgradnju prometnice Kosice br. 8/25 | TOP PROJEKT, obrt za savjetodavne usluge, vl. Tatjana Stublić, Topusko, Vranovinska cesta 52 b | 5.000,00 € |
| 09.01.2025. | Usluge tiska i objave br. 9/25, 25/25, 37/25, 48/25, 53/25, 72/25, 74/25, 114/25, 161/25, 162/25 | NARODNE NOVINE d.d. | 2.657,84 € |
| 09.01.2025. | Uredski materijal br. 4/25, 21/25, 22/25, 43/25, 84/25, 105/25, 257/25 | MAJICA I ŠALICA, obrt za tiskanje i graviranje, vl. Sergej Divjak, Glina, A. Kovačića 20 | 616,33 € |
| 03.01.2025. | Gorivo br. 1A/25, 8C/25, 9A/25, 15B/25, 20A/25, 23A/25, 24B/25, 24C/25, 32A/25, 39/25, 40/25, 41/25 | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 3.494,00 € |
| 27.12.2024. | Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom br. 154/24 | B.B.S.-PROJEKT, POSLOVNO SAVJETOVANJE VL. DEJAN KALAMBURA, ZAGREB, SESVETSKA 21 | 9.750,00 € |
| 22.11.2024. | Izvješće o stanju u prostoru br. 119/24 | Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije | 4.000,00 € |
| 18.09.2024. | Sanacija pomoćnog objekta iza zgrade općine br. 128/24 | KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. | 44.557,50 € |
| 30.08.2024. | Pojačano održavanje nerazvrstane ceste NC701 u Katinovcu br. 113/24 | Ceste Karlovac d.d. | 61.180,50 € |
| 30.08.2024. | Nabava osobnog automobila br. 114/24 | AUTO KUĆA CINDRIĆ d.o.o. | 16.437,51 € |
| 23.08.2024. | Gorivo br. 136/24 | LUKOIL Croatia d.o.o. | 181,97 € |
| 26.07.2024. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze br. 77/24 | Vedran Marković | 5.200,00 € |
| 22.07.2024. | Aneks ugovoru obnove društvene zgrade na nogometnom igralištu br. 53A/24 | STANIĆ GRADITELJSTVO d.o.o. | 3.178,63 € |
| 18.07.2024. | Pojačano održavanje nerazvrstane ceste NC302 Gređani-Muže br. 99/24 | AUTOPRIJEVOZNIK SKRBIN, USLUŽNI OBRT, ŽELJKO SKRBIN, TOPUSKO, GREĐANI 141 | 17.480,50 € |
| 08.07.2024. | Uređenje etno kuće Gređani br. 127/24 | KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. | 15.802,89 € |
| 28.06.2024. | Izvođenje radova uređenja dječjeg vrtića br. 98/24 | KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. | 27.914,35 € |
| 13.06.2024. | Arheološki nadzor rekonstrukcije parka br. 66/24 | INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU | 4.200,00 € |
| 10.06.2024. | Higijenske i kućanske potrepštine za projekt ZAŽELI br. 65/24 | INSAKO d.o.o. | 15.840,00 € |
| 05.06.2024. | Nabava kosilice br. 56/24 | DOLENAC PROMET d.o.o. | 4.699,06 € |
| 04.06.2024. | Izgradnja parka ispred Općine br. 61/24 | AUTOPRIJEVOZNIK SKRBIN, USLUŽNI OBRT, ŽELJKO SKRBIN, TOPUSKO, GREĐANI 141 | 383.687,74 € |
| 04.06.2024. | Stručni nadzor izgradnje parka ispred Općine br. 62/24 | LIDER PROJEKT d.o.o. | 10.000,00 € |
| 27.05.2024. | Opskrba električnom energijom br. O-24-2244 | HEP-Opskrba d.o.o. | 48.393,49 € |
| 17.05.2024. | Izrada projektne dokumentacije uređenja školskog parka br. 57/24 | PROJEKTNI BIRO ARHITEKTON D.O.O. | 30.000,00 € |
| 17.05.2024. | Izrada projektne dokumentacije za nogometno igralište br. 58/24 | LIDER PROJEKT d.o.o. | 8.250,00 € |
| 29.04.2024. | Obnova društvene zgrade na nogometnom igralištu br. 53/24 | STANIĆ GRADITELJSTVO d.o.o. | 72.417,80 € |
| 26.04.2024. | Usluge tiska i objave br. 39/24, 42/24, 43/24, 110A/24 | NARODNE NOVINE d.d. | 802,80 € |
| 19.04.2024. | Higijeničarska služba br. 46/24 | VETERINARSKA STANICA SISAK, d.o.o. | 10.000,00 € |
| 19.04.2024. | Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija br. 47/24 | TOXIKON d.o.o. | 7.002,50 € |
| 16.04.2024. | Nabava i ugradnja komunikacijskog ormara br. 36/24 | GME KOMUNIKACIJE d.o.o. | 5.972,49 € |
| 10.04.2024. | Izrada web aplikacije br. 45/24 | Beronić IT obrt | 20.000,00 € |
| 13.03.2024. | Stručni nadzor rekonstrukcije traktorskog puta u šumsku cestu Staro Selo Topusko br. 33/24 | Vedran Marković | 4.990,00 € |
| 07.03.2024. | Nabava električnog uređaja kompostera br. 44/24 | Interzero d.o.o. | 21.125,00 € |
| 20.02.2024. | Uredski materijal br. 16A/24, 24/24, 40A/24, 73A/24, 73B/24, 121A/24, 134 | LIBERO SD d.o.o. | 2.959,12 € |
| 19.02.2024. | Mjerna stanica za praćenje kvalitete zraka br. 19/24 | SMART SENSE d.o.o. | 16.423,70 € |
| 05.02.2024. | Usluge tiska i objave br. 12A, 15A, 17A, 17B, 18A, 19A, 29A, 36A, 38A, 43B, 44A, 59A, 79A, 99A, 100A/24 | GLASILA d.o.o. | 4.918,75 € |
| 01.02.2024. | Brušenje i lakiranje parketa br. 12/24 | GME elektrotehnika i građenje d.o.o. | 6.666,00 € |
| 31.01.2024. | Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom br. 13/24 | B.B.S.-PROJEKT, POSLOVNO SAVJETOVANJE VL. DEJAN KALAMBURA, ZAGREB, SESVETSKA 21 | 18.400,00 € |
| 30.01.2024. | Uredski materijal br. 11/24, 32/24, 52/24, 61A/24, 62B/24, 62/24, 66/24, 118/24, 121A/24 | MAJICA I ŠALICA, obrt za tiskanje i graviranje, vl. Sergej Divjak, Glina, A. Kovačića 20 | 4.034,40 € |
| 05.01.2024. | Gorivo br. 135/24 | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 3.007,76 € |
| 05.01.2024. | Usluge tiska i objave br. 9/24, 28/24, 55/24, 85/24, 128/24 | VEČERNJI LIST d.o.o. | 1.331,32 € |
Prikazano 1–84 od 84
Izvor: registar ugovora EOJN RH – svi ugovori i narudžbenice od 5.000 € bez PDV-a koje je Općina Topusko upisao (bez ugovora njegovih ustanova). Stornirani i poništeni nisu uključeni. „Plaćeno” upisuje naručitelj.