Svi ugovori: Općina Okučani
48 ugovora u registru javne nabaveugovoreno ukupno 1,8 mil. € s PDV-om
| Potpisan | Predmet | Izvođač | Ugovoreno s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026. | Opskrba električnom energijom br. O-26-2527 | HEP-Opskrba d.o.o. | 56.631,24 € |
| 01.09.2026. | Modernizacija javne rasvjete Općine Okučani - faza 3. naselja: Vrbovljani i Čovac br. KLASA: 406-03/26-01/6 URBROJ: 2178-21-02-26-3 | VERITAS ESCO d.o.o. | 27.447,50 € |
| 04.08.2026. | Nabava drugih obrazovnih materijala (dodatnih i pomoćnih radnih materijala za nastavu) za učenike Osnovne škole Okučani br. KLASA:406-03/26-01/7 | VUKOVIĆ PRODUCTION d. o. o. | 19.973,64 € |
| 01.07.2026. | Izgradnja pješačkih staza i parkirališnih mjesta u dijelu Ulice Ante Starčevića u Okučanima br. KLASA: 406-03/26-01/3 URBROJ: 2178-21-02-26-4 | SLU-KOM d.o.o. | 335.636,44 € |
| 28.05.2026. | Uređenje i opremanje postojećeg dječjeg igrališta i izgradnja ograde oko dječjeg igrališta u Okučanima br. KLASA: 406-03/26-01/2 URBROJ:2178-21-02-26-3 | TRGOVAČKI OBRT "BOBICA", VL. ZLATKO BRLEK, VELIKA OSTRNA, ZAGREBAČKA 123 | 42.249,38 € |
| 27.05.2026. | Uređenje platoa ispred mrtvačnice na groblju u Okučanima br. KLASA:406-03/26-01/5 | GRAĐEVINSKO PRIJEVOZNIČKI OBRT, KAŠLJEVIĆ, vl. IVAN KAŠLJEVIĆ, OKUČANI, KRALJA TOMISLAVA 52 | 71.153,75 € |
| 13.05.2026. | Sanacija i konzervacija dijela obodne zidine i kontrafora srednjovjekovne utvrde "Bijela Stijena" br. KLASA:406-03/26-01/4, URBROJ:2178-21-02-26-6 | DOLN d.o.o. | 48.685,13 € |
| 09.04.2026. | Nabava osobnog automobila br. Narudžbenica 100/26 | TRCZ AUTOMOBILI d.o.o. | 18.700,00 € |
| 12.02.2026. | Usluga održavanja javne rasvjete br. KLASA:363-01/26-04/6 URBROJ:2178-21-02-26-2 | DUJIĆ INSTALACIJE j.d.o.o. | 18.590,00 € |
| 09.01.2026. | Računovodstvene i knjigovodstvene usluge - obračun plaće, izrada financijskih izvještaja, izrada proračuna, obrada i knjiženje svih knjigovodstvenih dokumenata i izrada potrebnih izvješća, vođenje svih potrebnih pomoćnih knjiga i evidencije u knjigovodstvu (knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa) br. 62/2026 | PLAVI LINK d.o.o. | 12.000,00 € |
| 09.01.2026. | Računalne usluge br. 27/2026 | PLAVI LINK d.o.o. | 8.775,00 € |
| 13.10.2025. | Nabava komunalne opreme br. KLASA:406-03/25-01/11, URBROJ:2178-21-03/2-25-6 | DAVID d. o. o. | 24.002,50 € |
| 17.09.2025. | Opskrba električnom energijom br. KLASA: 406-03/25-01/8, URBROJ: 2178-21-02-25-3 | HEP-Opskrba d.o.o. | 38.111,25 € |
| 16.09.2025. | Adaptacija zgrade javne namjene- zgrada Općine br. KLASA:406-03/25-01/10 URBROJ:2178-21-03-2-25-8 | GRAĐEVINSKO PRIJEVOZNIČKI OBRT, KAŠLJEVIĆ, vl. IVAN KAŠLJEVIĆ, OKUČANI, KRALJA TOMISLAVA 52 | 80.080,58 € |
| 12.09.2025. | Izgradnja biciklističke staze u naselju Okučani (Ulica Stjepana Radića) br. KLASA:406-03/25-01/9 URBROJ:2178-21-02-25-6 | SLU-KOM d.o.o. | 79.975,00 € |
| 01.09.2025. | Računovodstvene usluge - obračun plaće, izrada financijskih izvještaja, izrada proračuna br. 62/2025 | PLAVI LINK d.o.o. | 4.000,00 € |
| 20.08.2025. | Sanacija i konzervacija sjeverne obodne zidine srednjovjekovne utvrde "Bijela Stijena" br. KLASA:406-03/25-01/7, URBROJ:2178-21-02-25-6 | DOLN d.o.o. | 24.089,25 € |
| 12.08.2025. | Nabava drugih obrazovnih materijala (dodatnih i pomoćnih radnih materijala za nastavu) za učenike Osnovne škole Okučani br. KLASA:406-03/25-01/6, URBROJ: 2178-21-02-25-6 | VUKOVIĆ PRODUCTION d. o. o. | 18.108,27 € |
| 16.06.2025. | Reprezentacija br. 159/25 | PANSION SLAVONSKI BISER vl. LUKA GRGIĆ, NOVA GRADIŠKA, NIKOLE TESLE 2 | 2.711,20 € |
| 13.05.2025. | Uređenje postojećeg dječjeg igrališta i ograde u sklopu dječjeg vrtića "Bljesak" u Okučanima br. 406-03/25-01/3 | GRAĐEVINSKO PRIJEVOZNIČKI OBRT, KAŠLJEVIĆ, vl. IVAN KAŠLJEVIĆ, OKUČANI, KRALJA TOMISLAVA 52 | 57.425,88 € |
| 14.04.2025. | Modernizacija javne rasvjete Općine Okučani - faza 2. naselja: Cage, Benkovac, Trnakovac, Bijela Stijena i Bodegraj br. Klasa: 406-03/25-01/1, Urbroj: 2178-21-02-25-3 | VERITAS ESCO d.o.o. | 71.162,50 € |
| 14.04.2025. | Rušenje nekretnine na k.č.br. 480/1, k.o.Okučani br. KLASA:406-03/25-01/4, URBROJ:2178-21-02-25-4 | CMB d.o.o. | 39.727,50 € |
| 18.03.2025. | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Okučani - e plan br. KLASA:406-03/25-01/2, URBROJ:2178-21-02-25-8 | EKOMENA d.o.o. | 30.000,00 € |
| 03.02.2025. | Usluga deratizacije br. KLASA:363-01/25-01/4, URBROJ:2178-21-02-25-1 | ECO ENERGY d.o.o. | 18.625,00 € |
| 31.01.2025. | Usluga dezinsekcije br. KLASA:363-01/25-01/3, URBROJ:2178-21-02-25-1 | ECO ENERGY d.o.o. | 18.625,00 € |
| 28.01.2025. | Reprezentacija br. 22/25 | BUFFET MARIJA vl. MARIJA EĆIMOVIĆ, KOSOVAC 13 | 3.031,54 € |
| 17.01.2025. | Usluga održavanja javne rasvjete br. KLASA:363-01/25-01/1, URBROJ:2178-21-02-25-2 | DUJIĆ INSTALACIJE j.d.o.o. | 18.625,00 € |
| 07.01.2025. | Računalne usluge br. KLASA:430-01/25-01/3, URBROJ:2178-21-02-25-1 | PLAVI LINK d.o.o. | 8.775,00 € |
| 02.01.2025. | Prehrambeni proizvodi za dječji vrtić "Bljesak" br. Klasa:112-05/25-01/01, Ur.broj:2178-15-380-01-25-1 | Dječji vrtić Nova Gradiška | 10.000,00 € |
| 02.01.2025. | Nabava uredskog materijala br. KLASA:430-01/25-01/1, URBROJ:2178-21-02-25-1 | VUKOVIĆ PRODUCTION d. o. o. | 7.000,00 € |
| 02.01.2025. | Odvjetničke usluge br. KLASA:430-01/25-01/4, URBROJ:2178-21-03/1-25-1 | Nemanja Nožinić | 4.000,00 € |
| 01.01.2025. | Opskrba plinom br. Ugovor o opskrbi plinom krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo 7770012 | E.ON Plin d.o.o. | 12.759,48 € |
| 18.10.2024. | Čišćenje kanala br. Narudžbenica br. 220/2024 | FOREST GOLD d.o.o. | 4.375,00 € |
| 07.10.2024. | Rekonstrukcija kolnika nerazvrstane ceste u naselju Lještani br. KLASA:406-03/24-01/7;URBROJ:2178-21-02-24-4 | SLU-KOM d.o.o. | 221.384,90 € |
| 05.09.2024. | Opskrba električnom energijom br. O-24-3178 | HEP-Opskrba d.o.o. | 54.705,64 € |
| 29.08.2024. | Sanacija sjeveroistočnog dijela obodne zidine utvrde Bijela Stijena br. KLASA: 406-03/24-01/5, URBROJ: 2178-21-02-24-6 | DOLN d.o.o. | 23.992,00 € |
| 28.08.2024. | Rekonstrukcija kolnika nerazvrstane ceste u naselju Rogolji br. KLASA: 406-03/24-01/6, URBROJ: 2178-21-02-24-4 | SLU-KOM d.o.o. | 81.135,63 € |
| 28.08.2024. | Nabava drugih obrazovnih materijala (dodatnih i pomoćnih radnih materijala za nastavu) za učenike Osnovne škole Okučani br. Narudžbenica br. 181/2024 | VUKOVIĆ PRODUCTION d. o. o. | 15.656,50 € |
| 26.04.2024. | Higijenske potrepštine za krajnje korisnike projekta Zaželi - snaga zajednice br. KLASA:406-03/24-01/3;URBROJ:2178-21-02-24-3 | INSAKO d.o.o. | 36.196,88 € |
| 23.04.2024. | Usluga izrade programa natječaja za potrebe provedbe javnog arhitektonsko - dizajnerskog natječaja za izradu idejnog rješenja: Memorijalno interpretacijski centar VRO Bljesak u Okučanima br. KLASA:564-01/24-01/1 | MK PROJEKT d.o.o. | 9.375,00 € |
| 04.04.2024. | Modernizacija javne rasvjete Općine Okučani - faza 1. naselje Okučani br. KLASA:406-03/24-01/1,URBROJ:2178-21-02-24-3 | ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o. | 74.996,25 € |
| 02.04.2024. | Usluga vođenja projekta Zaželi - snaga zajednice br. KLASA:430-01/24-01/4, URBROJ:2178-21-02-24-1 | Sintagma consulting d.o.o. | 18.737,50 € |
| 31.01.2024. | Nabava uredskog materijala br. Narudžbenica br.:20,26,100,101,151,152,167,182/2024 | VUKOVIĆ PRODUCTION d. o. o. | 3.407,58 € |
| 26.01.2024. | Usluga deratizacije br. KLASA:363-01/24-01/3 | ECO ENERGY d.o.o. | 18.625,00 € |
| 26.01.2024. | Usluga održavanja javne rasvjete br. KLASA:363-01/24-01/2, URBROJ:2178-21-02-24-2 | DUJIĆ INSTALACIJE j.d.o.o. | 17.894,98 € |
| 26.01.2024. | Usluga dezinsekcije br. KLASA:363-01/24-01/4 | ECO ENERGY d.o.o. | 10.750,00 € |
| 12.01.2024. | Računalne usluge br. Ugovor broj 16/24 | INFOPROJEKT d. o. o. | 7.425,00 € |
| 02.01.2024. | Odvjetničke usluge br. Ugovor o zastupanju i obavljanju odvjetničkih usluga u 2024. godini | Nemanja Nožinić | 20.000,00 € |
Prikazano 1–48 od 48
Izvor: registar ugovora EOJN RH – svi ugovori i narudžbenice od 5.000 € bez PDV-a koje je Općina Okučani upisao (bez ugovora njegovih ustanova). Stornirani i poništeni nisu uključeni. „Plaćeno” upisuje naručitelj.