Svi ugovori: Općina Nuštar
36 ugovora u registru javne nabaveugovoreno ukupno 1,5 mil. € s PDV-om
| Potpisan | Predmet | Izvođač | Ugovoreno s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026. | Opskrba električnom energijom br. O-26-1201 | HEP-Opskrba d.o.o. | 81.755,70 € |
| 19.03.2026. | Uređenje okoliša oko zgrade općine br. kl: 406-01/25-03/03 urbroj: 2196-21-03/01-25-11klatobex | KLATOBEX d.o.o. | 26.593,83 € |
| 12.11.2025. | Oprema-javna rasvjeta br. 25/0000189 | ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE d.o.o. | 7.165,00 € |
| 10.11.2025. | Sadnja i održavanje cvijeća i sadnica br. 25/00000188 | " RASADNIK UKRASNOG BILJA - ĐURO JOVANOVAC " GRADIŠTE, M.GUPCA 33, VL. SINIŠA JOVANOVAC | 3.899,70 € |
| 22.09.2025. | Osobni automobil br. KLASA: 406-01/25-02/11 URBROJ: 2196-21-03/01-25-3 | PORSCHE INTER AUTO d.o.o. | 36.114,37 € |
| 15.09.2025. | Opremanje igrališta u dječjem vrtiću u Ceriću br. KLASA: 406-01/25-02/4 URBROJ: 2196-21-03/01-25-3 | KREŠO, obrt za građevinske radove, vl. Krešimir Sambol, Ivankovo, Matije Gupca 61 | 89.532,25 € |
| 22.08.2025. | Nabava opreme za dječji vrtić u Ceriću br. KLASA: 406-01/25-02/09 URBROJ: 2196-21-03/01-25-3 | IDA DIDACTA d.o.o. | 117.575,44 € |
| 07.08.2025. | SOBOSLIKARSKI RADOVI U DJEČJUEM VRTIĆU VRTULJAK br. KL: 406-01/25-03/12 Urbroj: 2196-21-03/01-25-9 | KOLORANT j.d.o.o | 16.145,62 € |
| 04.08.2025. | Održavanje poljskih puteva br. 25/0000125 | ISKOP, obrt za usluge i poljoprivredu, vl. Sanda Dolić, Nuštar, Krste Frankopana 3 | 3.475,00 € |
| 23.06.2025. | izrada glavnog projekta za sportsku dvoranu br. kl:406-01/25-03/08 urbroj: 2196-21-03/01-25-9 | Solux d.o.o. | 29.750,00 € |
| 10.06.2025. | Održavanje poljskih puteva br. 25/0000092 | Kik Projekt, Obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, vl. Ivan Kujundžija, Petrinjska 2, Vinkovci | 11.172,39 € |
| 10.06.2025. | Tekuće održavanje staza betoniranjem br. 25/0000093 | BOTIH d.o.o. | 5.808,33 € |
| 28.05.2025. | Sadnja i održavanje cvijeća i sadnica br. 25/0000087 | VITIS, obrt za trgovinu, vl. Domagoj Kristić, Vinkovci, Tržnica, lokal br. 2 | 4.930,60 € |
| 12.05.2025. | Usluga dezinsekcije br. 25/0000072 | VETAM d.o.o. | 7.506,00 € |
| 08.05.2025. | Izgradnja parkirališta i javne rasvjete na području općine Nuštar br. KLASA:406-01/25-02/03 URBROJ: 2196-21-03/01-25-3 | CESTORAD d.d. | 123.656,06 € |
| 23.04.2025. | Izgradnja biciklističke staze br. KLASA: 406-01/25-02/02 URBROJ: 2196-21-03/01-25-3 | CESTORAD d.d. | 307.018,84 € |
| 22.04.2025. | usluga projektiranja biciklističke staze br. 25/0000051 | VK projekt d.o.o. | 6.250,00 € |
| 10.04.2025. | Tekuće održavanje staza betoniranjem br. 25/0000047 | KLATOBEX d.o.o. | 7.575,60 € |
| 01.04.2025. | usluga projektiranja biciklističke staze br. 25/0000039 | VK projekt d.o.o. | 5.625,00 € |
| 27.03.2025. | Oprema-javna rasvjeta br. 25/0000034 | ELEKTRO ČOP d.o.o. | 6.875,00 € |
| 19.03.2025. | Parking ispred groblja u Marincima br. Klasa: 406-01/25-03/03 Urbroj: 2196-21-03/01-25-11 | DJELATNIK d.o.o. | 67.896,08 € |
| 17.03.2025. | Tekuće održavanje staza asfaltiranjem br. 25/0000027 | ISKOP, obrt za usluge i poljoprivredu, vl. Sanda Dolić, Nuštar, Krste Frankopana 3 | 3.852,56 € |
| 28.02.2025. | Izrada dokumenata prostornog uređenja br. Klasa: 406-01/25-03/01 Urbroj: 2196-21-03/01-25-10 | ZPO, d.d. | 29.875,00 € |
| 22.01.2025. | Oprema-javna rasvjeta br. 25/000005 | ELEKTRO ČOP d.o.o. | 8.750,00 € |
| 22.01.2025. | Održavanje poljskih puteva br. 25/000005 | ISKOP, obrt za usluge i poljoprivredu, vl. Sanda Dolić, Nuštar, Krste Frankopana 3 | 4.437,00 € |
| 17.09.2024. | Izgradnja teniskog terena br. klasa: 406-06/24-03/7 Urbroj: 2196-21-01/1-24-06 | SUTON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | 82.982,01 € |
| 17.09.2024. | Uklanjanje i zbrinjavanje otpada sa divljeg odlagališta u Općini Nuštar br. Klasa: 406-01/24-03/11 Urbroj: 2196-21-03/1-24-10 | DJELATNIK d.o.o. | 79.941,25 € |
| 17.09.2024. | Energetska obnova zgrade uprave općine Nuštar br. klasa: 406-01/24-03/10 Urbroj: 2196-21-03/1-24-10 | KOLORANT j.d.o.o | 67.777,50 € |
| 17.09.2024. | Mjere za sprječavanje ponovnog odlaganja otpada na saniranoj lokaciji br. KLasa: 406-01/24-03/12 Urbroj: 2196-21-03/1-24-10 | EL-TEL-FRIZ d.o.o. | 33.625,00 € |
| 12.09.2024. | Rekonstrukcija trga dr. Franje Tuđmana u Ceriću br. Klasa: 406-01/24-03/9 Urbroj: 2196-21-03/1-24-9 | SUTON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | 24.687,44 € |
| 10.09.2024. | Izgradnja pješačkih staza u naselju Nuštar, ulica Mlačuge br. Klasa: 406-01/24-03/8 Urbroj: 2196-21-03/1-24-9 | SUTON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | 42.819,05 € |
| 04.09.2024. | Održavanje nerazvrstanih cesta br. 24/0000086 | DJELATNIK d.o.o. | 11.454,79 € |
| 30.08.2024. | Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za zgrade - PZ A i PZ B (Javna i društvena zgrada – turističko-edukacijski-informacijski centar za posjetitelje i pomoćna zgrada – nadstrešnica) br. Klasa: 406-01/24-03/6 urbroj: 2196-21-03/1-24-12 | BUILDING d.o.o. | 32.500,00 € |
| 01.07.2024. | Deratizacija i dezinsekcija br. 24/0000063 | VETERINARSKA STANICA d.o.o. VINKOVCI | 8.775,00 € |
| 27.05.2024. | Kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta SF.3.4.11.01.0583 "ZAŽELI IV-OPĆINA NUŠTAR" br. KLASA: 406-01/24-02/1 URBROJ: 2196-21-01/1-24-3 | INSAKO d.o.o. | 35.541,00 € |
| 07.03.2024. | Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića u Ceriću br. KLASA; 406-01/24-03/2 uRBROJ: 2196-21-01/1-24-8 | CONDUCTING d.o.o. | 26.187,50 € |
Prikazano 1–36 od 36
Izvor: registar ugovora EOJN RH – svi ugovori i narudžbenice od 5.000 € bez PDV-a koje je Općina Nuštar upisao (bez ugovora njegovih ustanova). Stornirani i poništeni nisu uključeni. „Plaćeno” upisuje naručitelj.