Svi ugovori: Općina Lopar
44 ugovora u registru javne nabaveugovoreno ukupno 4,2 mil. € s PDV-om
| Potpisan | Predmet | Izvođač | Ugovoreno s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026. | Oprema za dječja igrališta br. 406-01/26-01/5 | REGOČ d.o.o. | 29.365,85 € |
| 23.02.2026. | Izgradnja pješačkih staza br. 406-01/26-01/2 | KOD KAPETANA j.d.o.o. | 80.400,00 € |
| 23.02.2026. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta br. 406-01/26-01/3 | MILLEM-INŽENJERING d.o.o. | 71.250,00 € |
| 30.01.2026. | Izgradnja općinskog trga br. 41-2025 | KOD KAPETANA j.d.o.o. | 306.061,88 € |
| 19.01.2026. | Poštarina br. 406-01/25-01/15 | HP - Hrvatska pošta d.d. | 8.956,28 € |
| 28.11.2025. | Nabava službenog automobila putem operativnog leasinga br. 160-03219 | PBZ-LEASING d.o.o. | 32.316,60 € |
| 23.10.2025. | Postavljanje opreme za smirivanje prometa br. 406-01/25-01/11 | PISMORAD d.o.o. | 20.550,00 € |
| 14.10.2025. | Opremanje kuhinje dječjeg vrtića u Loparu br. 48-2025 | "DB-OPREMA" OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. DARKO BRAICA, VELIKA GORICA, CVJETNO NASELJE 7 | 46.162,50 € |
| 13.10.2025. | Opremanje dječjeg vrtića Lopar br. 47-2025 | DRVOTOKARIJA d.o.o. | 50.606,25 € |
| 22.09.2025. | Uređenje kamenih zidova br. 406-01/25-01/28 | OBRT "MARIA MAGDALENA" - vl. Kristijan Matahlija, Lopar, Lopar 400 | 25.500,00 € |
| 06.08.2025. | Održavanje pomorskog dobra br. 45-2025 | ALPHA SUB, OBRT ZA PODVODNE RADOVE, VL. SLAVEN MEDVED, RIJEKA, FRANJE ČANDEKA 23A | 187.181,25 € |
| 10.06.2025. | Izrada programa i projekata za EU fondove - digitalna transformacija PP br. 30/2025 | URBANIZAM DUBROVNIK d.o.o. | 28.750,00 € |
| 29.05.2025. | Izgradnja spomen obilježja braniteljima na dvoranskom trgu br. 406-01/25-01/5 | MRAMOR COMERCE d. o. o. | 82.820,00 € |
| 10.04.2025. | Urbana oprema na javnim površinama br. 406-01/25-01/2 | ARTA ZIP d.o.o. | 10.987,50 € |
| 24.03.2025. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta br. 406-01/25-01/7 | MILLEM-INŽENJERING d.o.o. | 40.590,63 € |
| 10.03.2025. | Električna energija br. O-25-709 | HEP-Opskrba d.o.o. | 42.394,18 € |
| 14.02.2025. | Računalne usluge br. 030-02/25-01/1 | INFOPROJEKT d. o. o. | 23.355,00 € |
| 12.02.2025. | Izgradnja pješačkih staza br. 406-01/25-01/2 | KOD KAPETANA j.d.o.o. | 74.900,00 € |
| 12.02.2025. | Izgradnja pješačkih staza br. 406-01/25-01/2 | KOD KAPETANA j.d.o.o. | 74.900,00 € |
| 30.01.2025. | Prehrana djelatnika br. 406-01/25-01/1 | UGOSTITELJSKI OBRT "MEL" IVICA MATKOVIĆ, RAB, LOPAR 220 | 11.470,00 € |
| 21.01.2025. | Održavanje pomorskog dobra - projektiranje i nadzor br. 360-01/25-01/1 | FLUM - ING d. o. o. | 5.912,50 € |
| 20.01.2025. | Poštarina br. HP-23-062634/24 | HP - Hrvatska pošta d.d. | 3.709,18 € |
| 13.12.2024. | ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA - OBALNI ZID NA K.Č. 10320 I DR. br. KLASA:406-01/24-01/19 | SUN ADRIA d. o. o. | 12.445,37 € |
| 15.11.2024. | DOBAVA I MONTAŽA PANELNE OGRADE ZA SPORTSKU DVORANU LOPAR br. KLASA:406-01/24-01/18 | LEVITAS d.o.o. | 8.043,75 € |
| 13.11.2024. | DOBAVA I MONTAŽA PANELNE OGRADE br. KLASA:406-01/24-01/17 | NY GARDENS d.o.o. | 18.000,00 € |
| 24.10.2024. | UREĐENJE KAMENIH ZIDOVA br. KLASA:406-01/24-01/15 | OBRT "MARIA MAGDALENA" - vl. Kristijan Matahlija, Lopar, Lopar 400 | 21.250,00 € |
| 24.10.2024. | IZRADA OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE br. KLASA:406-01/24-01/16 | FLUM - ING d. o. o. | 6.250,00 € |
| 27.09.2024. | USLUGE PROJEKTANTSKOG NADZORA NAD IZGRADNJOM DJEČJEG VRTIĆA U LOPARU br. KLASA:361-01/24-01/23 | RESPECT-ING d.o.o. | 5.000,00 € |
| 02.09.2024. | IZGRADNJA CESTE MELAK-GROBLJE br. 406-01/24-01/12 | VIGRA d. o. o. | 679.158,49 € |
| 02.09.2024. | USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE CESTE MELAK-GROBLJE SA INFRASTRUKTUROM U LOPARU br. KLASA:406-01/24-01/14 | FLUM - ING d. o. o. | 7.182,50 € |
| 08.08.2024. | IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA br. Klas: 406-01/24-01/11, URBROJ: 2170-24-02-24-3 | RADNIK d.d. | 1.798.495,88 € |
| 08.08.2024. | USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA U LOPARU br. KLASA:406-01/24/01/13 | FLUM - ING d. o. o. | 30.000,00 € |
| 16.07.2024. | PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE - ŠETNICA VILA MIRA br. KLASA:404-02/24-01/1 | ELKO, elektroinstalaterski obrt, vl. Tadija Kolić, Lopar, Lopar | 4.994,00 € |
| 24.04.2024. | Izrada projektne dokumnetacije - glavni projekt rekonstrukcije nerzvrstane ceste NC1 u loparu br. 406-01/24-01/9 | FLUM - ING d. o. o. | 9.625,00 € |
| 16.04.2024. | Izgradnja pješačkih staza br. 406-01/24-01/6 | VIGRA d. o. o. | 47.158,13 € |
| 15.04.2024. | Izrada projektne dokumentacije - uređenje trga ispred zgrade općine Lopar br. 406-01/24-01/8 | STUDIO RECHNER d. o. o. | 28.100,00 € |
| 11.04.2024. | RADOVI NA ASFALTIRANJU - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA br. KLASA:406-01/24-01/7 | VIA d. o. o. | 56.987,50 € |
| 19.03.2024. | ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA - OBALNI ZID NA K.Č. 10320 I DR. br. 406-01/24-01/4 | SUN ADRIA d. o. o. | 127.817,73 € |
| 13.03.2024. | Nabava stupova i svjetiljki javne rasvjete br. 406-01/24-01/5 | ELOS d.o.o. | 21.361,25 € |
| 08.03.2024. | ELEKTRIČNA ENERGIJA br. O-24-925 | HEP-Opskrba d.o.o. | 34.412,29 € |
| 02.02.2024. | RADOVI NA SANACIJI FASADE ŠKOLSKE I OPĆINSKE ZGRADE br. 406-01/24-01/2 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI OBRT "MILO" - vl. Miljenko Pećarina, Rab, Lopar 277/A | 19.757,50 € |
| 30.01.2024. | USLUGA PRIPRAVLJANJA TOPLOG OBROKA br. 406-01/24-01/1 | UGOSTITELJSKI OBRT "MEL" IVICA MATKOVIĆ, RAB, LOPAR 220 | 10.500,00 € |
| 30.01.2024. | USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETNIKA br. 990-01/24-01/1 | FRANE DOBROVIĆ | 8.250,00 € |
| 16.01.2024. | RAČUNALNE USLUGE br. 650-01/24-01/1 | INFOPROJEKT d. o. o. | 17.220,00 € |
Prikazano 1–44 od 44
Izvor: registar ugovora EOJN RH – svi ugovori i narudžbenice od 5.000 € bez PDV-a koje je Općina Lopar upisao (bez ugovora njegovih ustanova). Stornirani i poništeni nisu uključeni. „Plaćeno” upisuje naručitelj.