Svi ugovori: Općina Gvozd
84 ugovora u registru javne nabaveugovoreno ukupno 1,5 mil. € s PDV-om
| Potpisan | Predmet | Izvođač | Ugovoreno s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 06.10.2026. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta br. KLASA: 406-02/26-01/03, URBROJ: 2176-9-02-26-12 | Ceste Karlovac d.d. | 137.093,75 € |
| 06.10.2026. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta br. KLASA: 406-02/26-01/03, URBROJ: 2176-9-02-26-13 | Ceste Karlovac d.d. | 72.481,25 € |
| 24.08.2026. | Oprema za dječji vrtić br. KLASA: 406-02/26-01/02, URBROJ: 2176-9-01-26-20 | IDA DIDACTA d.o.o. | 10.599,41 € |
| 24.08.2026. | Oprema za dječji vrtić br. KLASA: 406-02/26-01/02, URBROJ: 2176-9-01-26-19 | IDA DIDACTA d.o.o. | 8.975,00 € |
| 24.08.2026. | Oprema za dječji vrtić br. KLASA: 406-02/26-01/02, URBROJ: 2176-9-01-26-21 | IDA DIDACTA d.o.o. | 1.352,68 € |
| 10.08.2026. | opskrba električnom energijom br. O-26-2321 | HEP-Opskrba d.o.o. | 45.345,17 € |
| 23.12.2025. | materijal za održavanje javne rasvjete br. D63 | EKATON d.o.o. | 2.187,50 € |
| 05.12.2025. | servisiranje automobila br. 51/2025 | LISAC, obrt za održavanje i mehaničke popravke motornih vozila, vl. Drago Lisac, Karlovac, Vukmanić 54 | 1.625,00 € |
| 28.11.2025. | servisiranje automobila br. D56 | SAMOSTALNI OBRT "SALE", SAŠA DIVJAKINJA, PETRINJA, ULICA GROMOVA 163 | 662,50 € |
| 27.11.2025. | Rabljeni kamion kiper - 2. put PONOVLJENO br. KLASA: 406-02/25-01/04, URBROJ: 2176-9-02-25-8 | TECHNO WIN MACHINE d.o.o. | 97.500,00 € |
| 25.11.2025. | loživo ulje br. Klasa: 406-03/25-01/02 | PETROL d.o.o. | 26.250,00 € |
| 11.11.2025. | asfaltiranje nerazvrstanih cesta br. Klasa: 340-03/25-01/01 | Ceste Karlovac d.d. | 82.906,25 € |
| 11.11.2025. | nadzor građevinskih radova br. 40-1/25 | GRADNJA PAM STIL d.o.o. | 3.125,00 € |
| 09.09.2025. | obnova i modernizacija igrališta za djecu u Općini Gvozd, naselje Vrginmost br. Klasa: 406-02/25-01/03 | LEČEK-NISKOGRADNJA, obrt za građevinske usluge, vl. Zoran Leček, Petrinja, Mate Božičevića 10 | 48.298,88 € |
| 26.08.2025. | nadzor građevinskih radova br. 32/2025 | FORGIS d.o.o. | 2.500,00 € |
| 31.07.2025. | drugi obrazovni materijal br. drugi obrazovni materijal | LIN TRGOVINA d.o.o. | 10.625,00 € |
| 10.07.2025. | izrada projekata i nacrta, procjena troškova br. 26-2/2025 | FORGIS d.o.o. | 5.875,00 € |
| 01.06.2025. | reprezentacija br. nar | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 712,50 € |
| 01.05.2025. | uredski materijal br. uredski materijal | TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT " Ž I N I Ć ", STJEPAN ŽINIĆ, GLINA, KRALJA TOMISLAVA 77 | 12,50 € |
| 28.03.2025. | geodetske usluge br. 10/2025 | GEO-KOM d.o.o. | 10.750,00 € |
| 17.03.2025. | obnova nadstrešnice - tende na tržnici br. 08/2025 | UNIVERZAL d.o.o. | 10.112,50 € |
| 05.03.2025. | materijal za održavanje javne rasvjete br. D2/2025 | TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT " Ž I N I Ć ", STJEPAN ŽINIĆ, GLINA, KRALJA TOMISLAVA 77 | 25,00 € |
| 10.02.2025. | nadzor građevinskih radova br. 01.02./2025 | FORGIS d.o.o. | 4.500,00 € |
| 24.01.2025. | obnova krovišta na zgradi javne namjene u Boviću br. Klasa: 361-01/24-01/01, URBROJ: 2176-9-02-24-14 | UNIVERZAL d.o.o. | 81.175,00 € |
| 01.01.2025. | plin br. plin | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 11.250,00 € |
| 01.01.2025. | promidžba i informiranje br. nar | STUDIO MATIJA d.o.o. | 6.625,00 € |
| 01.01.2025. | materijal za održavanje javne rasvjete br. nar | MARAKOVIĆ d.o.o. | 5.625,00 € |
| 01.01.2025. | telefonske usluge br. telefonske usluge | Hrvatski Telekom d.d. | 5.000,00 € |
| 01.01.2025. | reprezentacija br. 44/2025 | TOP-TERME d.o.o. | 4.437,50 € |
| 01.01.2025. | konzultantske usluge br. nar | ZIBEL PROJEKTI d.o.o. | 4.375,00 € |
| 01.01.2025. | reprezentacija br. 16/2025 | BRANITELJSKA ZADRUGA GROM | 4.000,00 € |
| 01.01.2025. | motorni benzin i dizel gorivo br. benzin i dizel gorivo | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 3.750,00 € |
| 01.01.2025. | provođenje postupka javne nabave br. nar | KLINAC E-GRAD j.d.o.o. | 3.125,00 € |
| 01.01.2025. | konzultantske usluge br. nar | KLINAC E-GRAD j.d.o.o. | 2.500,00 € |
| 01.01.2025. | promidžbeni materijal br. 07/2025 | STOLARIJA M&M, obrt za PVC stolariju, vl. Miroslav Pajić, Gvozd, Vrginmost, kralja Petra Svačića 2 | 2.500,00 € |
| 01.01.2025. | promidžba i informiranje br. nar | GLASILA d.o.o. | 2.300,00 € |
| 01.01.2025. | servisiranje automobila br. nar | AUTO OTTEN, obrt za autoelektroniku, vl. Marko Kovačević, Topusko, Ponikvari 81A | 2.000,00 € |
| 01.01.2025. | uredski materijal br. uredski materijal | LIBERO SD d.o.o. | 1.875,00 € |
| 01.01.2025. | reprezentacija br. 01K | STUDENAC d.o.o. | 1.250,00 € |
| 01.01.2025. | uredski materijal br. uredski materijal | NARODNE NOVINE d.d. | 525,00 € |
| 01.01.2025. | reprezentacija br. 15K | GAVRANOVIĆ d.o.o. | 400,00 € |
| 01.01.2025. | uredski materijal br. uredski materijal | COMEL d.o.o. | 362,50 € |
| 01.01.2025. | uredski materijal br. uredski materijal | METALNA GALANTERIJA VRBANUS, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Jasna Vrbanus, Sisak, Obrtnička 10 | 300,00 € |
| 01.01.2025. | reprezentacija br. nar | LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. | 125,00 € |
| 16.12.2024. | materijal za održavanje javne rasvjete br. 56/2024 | EKATON d.o.o. | 6.250,00 € |
| 05.12.2024. | promidžba i informiranje br. 54-1/2024 | STUDIO MATIJA d.o.o. | 5.750,00 € |
| 02.12.2024. | servisiranje automobila br. 54/2024 | LISAC, obrt za održavanje i mehaničke popravke motornih vozila, vl. Drago Lisac, Karlovac, Vukmanić 54 | 3.040,00 € |
| 13.11.2024. | Nabava traktora i malčera br. KLASA: 363-01/24-01/06, URBROJ: 2176-9-02-24-6 | TECHNO WIN MACHINE d.o.o. | 108.750,00 € |
| 12.11.2024. | loživo ulje br. KLASA: 406-03/24-01/01, URBROJ: 2176-9-02-24-10 | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 19.821,88 € |
| 17.10.2024. | nadzor građevinskih radova br. Klasa: 340-03/24-01/01 | GRADNJA PAM STIL d.o.o. | 2.875,00 € |
| 09.10.2024. | asfaltiranje nerazvrstanih cesta br. Klasa: 340-03/24-01/01 | Ceste Karlovac d.d. | 82.853,13 € |
| 07.10.2024. | reprezentacija br. 46/2024 | STOLARIJA M&M, obrt za PVC stolariju, vl. Miroslav Pajić, Gvozd, Vrginmost, kralja Petra Svačića 2 | 375,00 € |
| 03.10.2024. | reprezentacija br. 43-1/2024 | SPAR Hrvatska d.o.o. | 25,00 € |
| 31.07.2024. | reprezentacija br. 36.1/2024 | BRANITELJSKA ZADRUGA GROM | 3.125,00 € |
| 12.07.2024. | drugi obrazovni materijal br. 32/2024 | LIN TRGOVINA d.o.o. | 8.925,00 € |
| 26.06.2024. | uredski materijal br. 27/2024 | METALNA GALANTERIJA VRBANUS, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Jasna Vrbanus, Sisak, Obrtnička 10 | 324,75 € |
| 21.06.2024. | servisiranje automobila br. D-15/2024 | AUTO OTTEN, obrt za autoelektroniku, vl. Marko Kovačević, Topusko, Ponikvari 81A | 4.125,00 € |
| 11.06.2024. | reprezentacija br. 26/2024 | HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 250,00 € |
| 31.05.2024. | geodetski radovi - elaborati izvedenog stanja nerazvrstanih cesta br. 24/2024 | GEO-KOM d.o.o. | 11.157,50 € |
| 15.05.2024. | reprezentacija br. 21-1/2024 | LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. | 43,75 € |
| 07.05.2024. | reprezentacija br. 21/2024 | TOP-TERME d.o.o. | 7.500,00 € |
| 30.04.2024. | promidžba i informiranje br. 18/2024 | BRODIĆ-PROMET d.o.o. | 137,80 € |
| 09.04.2024. | izrada projekata i nacrta br. 16/2024 | EKONERG d.o.o. | 11.375,00 € |
| 18.03.2024. | konzultantske usluge br. 13/2024 | KLINAC E-GRAD j.d.o.o. | 1.875,00 € |
| 14.03.2024. | izrada projekata i nacrta br. 11/2024 | EKO MENADŽMENT d.o.o. | 1.000,00 € |
| 11.03.2024. | konzultantske usluge br. 10-1/2024 | ZIBEL PROJEKTI d.o.o. | 10.625,00 € |
| 26.02.2024. | izrada projekata i nacrta br. 10/2024 | RC-PROING d.o.o. | 1.875,00 € |
| 23.02.2024. | servisiranje automobila br. 03/2024 | AUTOSERVIS " J E L E K O V A C ", IVAN JELEKOVAC, TOPUSKO, GREĐANI 4U | 162,50 € |
| 20.02.2024. | uredski materijal br. 14/2024 | LIBERO SD d.o.o. | 2.500,00 € |
| 20.02.2024. | izrada projekata i nacrta br. 09/2024 | MINI EL d.o.o. | 275,00 € |
| 09.02.2024. | konzultantske usluge br. ponuda 202242-MB-1 | MirkoMare d.o.o. | 1.125,00 € |
| 07.02.2024. | izrada projekata i nacrta br. 06/2024 | EXPERT d.o.o. | 437.515,00 € |
| 02.02.2024. | promidžba i informiranje br. ponude | VEČERNJI LIST d.o.o. | 1.500,00 € |
| 25.01.2024. | nadzor građevinskih radova br. 004/24 | FORGIS d.o.o. | 5.312,50 € |
| 24.01.2024. | reprezentacija br. 02/K | GAVRANOVIĆ d.o.o. | 750,00 € |
| 23.01.2024. | izrada projekata i nacrta br. 003/24 | EURO PRO CERT j.d.o.o. | 2.580,00 € |
| 15.01.2024. | materijal za održavanje javne rasvjete br. 01/2024 | MARAKOVIĆ d.o.o. | 1.530,00 € |
| 10.01.2024. | reprezentacija br. 01/K | STUDENAC d.o.o. | 1.250,00 € |
| 10.01.2024. | uredski materijal br. 01/2024 | COMEL d.o.o. | 1.250,00 € |
| 09.01.2024. | plin br. KLASA: 310-02/24-01/01 | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 9.000,00 € |
| 01.01.2024. | motorni benzin i dizel gorivo br. ina kartica | INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 7.000,00 € |
| 01.01.2024. | provođenje postupka javne nabave br. 53-29/2023 | KLINAC E-GRAD j.d.o.o. | 6.250,00 € |
| 01.01.2024. | promidžba i informiranje br. dopis tajnice vijeća | GLASILA d.o.o. | 3.125,00 € |
| 01.01.2024. | telefonske usluge br. pretplata | Hrvatski Telekom d.d. | 3.125,00 € |
Prikazano 1–84 od 84
Izvor: registar ugovora EOJN RH – svi ugovori i narudžbenice od 5.000 € bez PDV-a koje je Općina Gvozd upisao (bez ugovora njegovih ustanova). Stornirani i poništeni nisu uključeni. „Plaćeno” upisuje naručitelj.